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武冈市统计局2019年部门预算编报说明

武冈政府网 www.wugang.gov.cn 发布日期:2019-05-14 【 字体:   

  一、基本情况
  武冈市统计局编制人数16人,其中行政8人,事业编制7人,工勤编制1人。现实有人数 15人,其中在职在岗15人,离退休 10人,单位负担遗属人数1人。
  二、单位职能职责
  武冈市统计局是武冈市政府工作部门,主管全市统计和国民经济核算工作。 主要职责是:
  1、贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规,完成国家、省、市下达的各项统计工作任务,检查监督统计法律法规的执行情况,查处统计违法行为。
  2、组织开展各项普查工作,审查市直部门的统计调查任务和调查方案。
  3、对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
  4、统一核定、管理,公布全市基本统计资料,定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
  5、建立健全和管理本市统计信息化系统和统计数据库体系。
  三、部门预算单位构成
  纳入2019年部门预算编制范围的只有统计局本级,没有其他二级预算单位。
  四、年度预算收支总体情况
  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对省市转移支付的收支。收入既包括一般公共预算收入、支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括省市级分配下来的基层统计专项经费等。
  1、收入预算:2019年预算总收入607.10万元,其中:经费拨款607.10万元。收入较上年减少239.46万元,减少了28.29%。比上年减少主要是全国第三次农业普查已是扫尾阶段,不再拨付工作经费,全国第四次经济普查较上年减少了50万元。
  2、预算支出:2019年预算支出607.10万元,其中:一般公共预算拨款基本支出294.02万元,比去年增加了30.54万元,增加了11.59%,比去年增加主要是把专项统计业务经费合并到了一般商品和服务支出,(其中:工资福利支出168.47万元,比上年减少9.93万元;对个人和家庭补助支出7.23万元;一般商品和服务支出118.32万元,比去年增加了33.75万元,比去年增加主要是把专项统计业务经费合并到了一般商品和服务支出),项目支出313.08万元,比上年减少270万元,减少46.30%,比上年减少主要是全国第三次农业普查已是扫尾阶段,不再拨付工作经费,全国第四次经济普查较上年减少了50万元,专项统计业务工作经费合并到一般商品和服务支出。
  五、一般公共预算拔款
  2019年一般公共预算拔款收入607.10万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2019年年初预算数为294.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2019年年初预算数为313.08万元,是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出,包括民调项目支出、联网直报项目支出、 专项普查项目支出等。其中民调项目支出48万元主要用于民调中心正常开支及民调电话抽查电访员工资、网络维护等方面;联网直报项目支出115.08万元,主要用于联网直报单位统计员工作补贴等方面; 专项普查项目支出150万元,主要用于经济普查入户调查登记的两员补助,以及普查办的日常工作经费。
  六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年年初预算数为一般商品和服务支出118.32万元,其中:接待费4万元、公务车运行经费0万元、办公费8万元、印刷费8万元、邮电费1万元、会议费3.5万元,培训费3万元、劳务费3万元,工会费1.03万元、物业费1万元、其他交通费21.92万元、水电费1万元,其他商品服务支出29.56万元等。
  (二)三公经费预算说明
  2019年“三公”经费预算数为8万元,其中:公务接待费用8万元(包含机关运行经费、第四次经济普查专项支出等),全年预计公务接待批次220次左右,预算支出8万元,与上年决算数比较持平,没有增加。
  1、公车运行费用,我局属车改单位,没有保留公务用车,故公车运行费用预算为0万元。
  2、因公出国(境)费用,我局因常年无出国(境)情况,故不予预算安排。
  3、公务接待费用,全年预计公务接待批次220次左右,预计接待1260人次左右,预算支出8万元,比去年预算减少3.1万元,减少27.92%。 我单位将规范财务管理,严格审批程序,从紧从严开支“三公”经费,将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
  2019年部门预算中,其他交通费用21.92万元为公车改革后新增的车改补贴及全国第四次经济普查工作公务租车费等。
  我单位将规范财务管理,严格审批程序,从紧从严支出“三公”经费,将“三公经费”严格控制在纪委核定的范围内。
  (四)政府采购情况
  2019年政府采购预算总额17.9万元。因部分办公设备添置或更换不可预料,需临时采购再办理相关手续。
  (五)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
  没有政府性基金预算支出
  (六)国有资产占用情况
  2019年我局预计单位价值50万元以上的设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
  (七) 预算绩效情况的说明
  2019年,我局将认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,严格遵守各项财经纪律,严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,严格执行本年度的预算任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,存量资金较大等问题,今后工作中我局将进一步提高预算编制的科学性、合理性,执行好预算绩效管理工作。
  七、名词解释
  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拔款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


  武冈市统计局
  2019年5月8日

附件:武冈市统计局2019年部门预算表

 



【责编:朱美霖】 【撰稿:】 打印本页 | 关闭窗口

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